Page 37 - รายงานประจาปี สานักงานเลขานุการกรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
P. 37
โครงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในกรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรม
แผนปฏิบัติรำชกำรที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และวางระบบต่อต้านทุจริต
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance และประพฤติมิชอบ
Excellence)
เป้าหมายโครงการ
มีการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับกรม และระดับหน่วยงาน ตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่ก าหนด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในระดับกรม
ทางเลือก ได้ให้ความส าคัญในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ก าหนดขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การควบคุมภายในให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ของกระทรวงการคลัง เพื่อน าไปสู่การจัดวางระบบการควบคุม
และมีประสิทธิภาพ โดยกรมได้มีการจัดวางระบบการ ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดหลักเกณฑ์
ควบคุมภายในภายใต้การด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ ในการคัดเลือกกิจกรรม เพื่อน ามาวิเคราะห์และควบคุมภายใน
ให้มีความครอบคลุมตามภารกิจกรม โดยคณะกรรมการจัดวาง
จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีส านักงานเลขานุการกรมเป็นเลขานุการ ระบบการควบคุมภายในระดับกรมประเมินความเสี่ยง
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ของกิจกรรม และกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก
แนวทำงกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน จ านวน 66 เรื่อง พบว่ากระบวนงานที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถ
ยอมรับได้ รวม 8 กระบวนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดท า
แนวทางการด าเนินงานขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งในระดับกรม
และระดับหน่วยงาน
30
รายงานประจ าปี 2563
ส านักงานเลขานุการกรม
