Page 38 - รายงานประจาปี สานักงานเลขานุการกรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

P. 38

กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน กำรติดตำมประเมินผล

คณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในของกรมการแพทย์แผนไทย

ของส านักงานเลขานุการกรม ได้มีการจัดท ารายงานประเมินผล และการแพทย์ทางเลือก ก าหนดนโยบายให้มีการติดตาม

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ ประเมินผลปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

และแนวทางของกระทรวงการคลัง ให้ครอบคลุมภารกิจหน่วยงาน ทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงาน ภายใต้การด าเนินงาน

และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและกระบวนงานที่มี
ของคณะกรรมการระดับกรมและคณะท างานระดับหน่วยงาน

ความเสี่ยงสูงและสูงมาก จ านวน 23 เรื่อง พบว่า กระบวนงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ

ที่มีความเสี่ยงสูงและ ไม่สามารถยอมรับได้ รวม 10 กระบวนงาน พ.ศ. 2563 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับกรม

ล ำดับ กระบวนงำน/ขั้นตอน สถำนะด ำเนินกำร
1 กระบวนงานการรับตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

สารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
1.1 วางแผนและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 
1.2 ประมวลผลและจัดท าผลการวิเคราะห์ 

2 กระบวนงานการบริการจ่ายยาส าเร็จรูป 
3 กระบวนงานการจดสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

4 กระบวนงานการวางแผนการตรวจสอบและสืบค้นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
5 กระบวนงานการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยและรวบรวมหลักฐานอ้างอิง 

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
6 กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7 กระบวนงานวิธีปฏิบัติขั้นตอนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
และแอปพลิเคชัน

7.1 วิเคราะห์ระบบงาน ( System Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ระบบงานปัจจุบันหรือระบบงานเดิม

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 8 7.2 ออกแบบระบบ (System Design) 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding)

ส านักงานเลขานุการกรมได้ด าเนินการพัฒนา กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน กระบวนงำน/ขั้นตอน สถำนะด ำเนินกำร
ล ำดับ
1 กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในสังกัดกรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดวาง (e-bidding)

2 กระบวนงานการทดลองปฏิบัติราชการ 
ระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงาน 3 กระบวนงานการบรรจุและแต่งตั้ง 

4 กระบวนงานการลาออกจากราชการ 
และเพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 5 กระบวนงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

6 กระบวนงานการรับ-ส่งหนังสือภายนอก 
ประจ าปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 7 กระบวนงานการขอใช้รถราชการ 

8 กระบวนงานการจัดท าตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 9 กระบวนงานการจัดประชุมส านักงานเลขานุการกรม 

โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 1 3 -1 4 พฤศจิกายน 2 5 6 2 ณ ห้องประชุม 3 10 กระบวนงานการจัดท าก าหนดการปฏิบัติราชการประจ าสัปดาห์ 
ของผู้บริหารกรม

อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สถำนะด ำเนินกำร = ด าเนินการแล้วเสร็จ  = ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด
X = ยังไม่ได้ด าเนินการ O = อยู่ระหว่างด าเนินการ
มีผู้เข้าอบรม จ านวน 71 คน

สิ่งที่ต้องปรับปรุง

1. สร้างองค์ความรู้การจัดวางระบบการควบคุมภายในให้กับ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ในสังกัดกรมให้มี

ความเข้าใจ เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ

ต่อเนื่องและมีคุณภาพ

2. การให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในของกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามข้อเสนอแนะ

ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

รายงานประจ าปี 2563
ส านักงานเลขานุการกรม

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43