Page 62 - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน

ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดร่วม  ตัวชี้วัดต่อเนื่อง  ตัวชี้วัดใหม่  ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน ตามมติ น้ำหนัก
คณะรัฐมนตรี ร้อยละ 10
หน่วยวัด : ร้อยละ

ประเภท :  Agenda based  Functional based  Area based  Joint KPI
มิติ :  ประสิทธิผลขององค์การ  คุณภาพการให้บริการ  ประสิทธิภาพ  การพัฒนาองค์การ

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย

เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการ โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

คำอธิบาย :

การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3
การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน
เทียบกับวงเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน

คิดจากการใช้งบประมาณที่หน่วยงานเบิกจ่ายจริง ไม่รวมงบผูกพัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละ 32, ไตรมาสที่ 2 : ร้อยละ 54, ไตรมาสที่ 3 : ร้อยละ 77, ไตรมาสที่ 4 : ร้อยละ 100

หมายเหตุ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน
ลงระบบ Management Cockpit (เริ่ม 31 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายหน่วยงาน จากกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม และข้อมูลงบประมาณทั้งหมดรายหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน โดยจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารทุกสิ้นเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kpr.dtam.951@gmail.com

สถานการณ์ :
มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมฯ และการประชุมผู้บริหารกรมฯ

สูตรการคำนวณ :
งบประมาณที่หน่วยงานเบิกจ่ายจริง (ไม่รวมผูกพัน) X 100
งบประมาณทั้งหมดของหน่วยงาน

-๕๘-