Page 56 - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน

ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569

ค่าเป้าหมาย - ระดับความสำเร็จ - - - -
ของการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ระดับกรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามขั้นตอน
ที่ 1 – 4

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดำเนินงาน
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 จัดทำประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
5 ประเมินรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของกรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย ค่าคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น 50 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3
ขั้นมาตรฐาน 75 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-4
ขั้นสูง 100 ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-5

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

แหล่งข้อมูล
ไตรมาส เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)
(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
1 (3 เดือน) - กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบการ - คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการระดับ
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64) ควบคุมภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ กรม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2565
กำหนด - เอกสารประกาศนโยบายฯ
- จัดทำประกาศนโยบายการควบคุมภายในกรม - รายงานการประเมินผลการควบคุม
ประจำปี 2565 ภายในระดับกรม ประจำปี

- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปเล่ม)
ภายในระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

-๕๒-