Page 37 - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนรายจ่ายประจ า (Fixed cost) ส านักงานเลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 2=2.1+2.2 2.1 2.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4
สรุปแผนการใช้จ่าย
ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ที่ รายการ รวมทั้งสิ้น แผนการใช้จ่าย รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4 หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น ต.1-2 ต.3-4 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65
รวม แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน
(1) งบ Fixed cost รหัส 650331113701 680,000.00 680,000.00 329,900.00 350,100.00 35,150.00 53,950.00 63,950.00 153,050.00 53,950.00 53,950.00 68,950.00 176,850.00 53,950.00 53,950.00 68,950.00 176,850.00 53,950.00 64,850.00 54,450.00 173,250.00
(รหัส Q2896)
1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าเดินทางไปราชการ 73,700.00 73,700.00 33,500.00 40,200.00 6,700.00 6,700.00 13,400.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 20,100.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 20,100.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 20,100.00
1.2 ค่าวัสดุส านักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,400.00 50,400.00 25,000.00 25,400.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,400.00 10,400.00
1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร 50,000.00 50,000.00 22,500.00 27,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 5,000.00 14,000.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 92,400.00 92,400.00 46,200.00 46,200.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 23,100.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 23,100.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 23,100.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 23,100.00
1.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ขรก.,พรก.) 56,000.00 56,000.00 26,000.00 30,000.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00 11,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
1.6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ้างเหมา) 23,000.00 23,000.00 11,000.00 12,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
1.7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 81,000.00 81,000.00 40,500.00 40,500.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00
1.8 ค่าผ่านทางพิเศษ (รถยนต์ราชการ 3 คัน) 21,000.00 21,000.00 10,200.00 10,800.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 4,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 5,400.00
1.9 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พขร.4 คน) 17,500.00 17,500.00 8,000.00 9,500.00 500.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 5,000.00
1.10 ค่าน้ าดื่ม 47,000.00 47,000.00 23,000.00 24,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 11,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 ผูกพันงบประมาณ
ตามแผนแล้ว
1.11 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 48,000.00 48,000.00 24,000.00 24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
ส าหรับงวดที่ 1
1.12 ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (ขาว-ด า) 108,000.00 108,000.00 54,000.00 54,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 (ต.ค.64 - 31 มี.ค.
65)
1.13 ค่าเช่าเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ (สี) 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
-๓๓-
หมายเหตุ : แผนการเบิกจ่าย ตาม
มติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2564